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每个记者张伟,每个编辑姚祥云

当时代抛弃你,他们甚至不会说再见。不久前,这一警告性的言论遭到了猛烈的抨击,成为了一个预言,并在新第三届董事会的创新公司——维珍创意(430305,oc)中得到残酷的反映。

移动支付猛进“棒击”昔日新三板明星股  维珍创意净利润暴跌九成

近日,作为中国最大的atm图像创新和安全防护产品供应商,维珍创意发布了一项令市场震惊的业绩预测:2017年预计实现净利润300万至390万元,同比下降88.57%至91.21%!

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至于业绩大幅下滑的原因,维珍创意(Virgin Creative)指出,近年来发展迅速的支付宝(Alipay)和微信(微信)等移动支付方式取代了大量小额现金支付,严重影响了银行自动取款机等自助设备的部署。

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今年上半年,收入下降了58%。两年多前,纯利和股价相继上涨的维珍创意被视为新三板的明星股。当时,高丽君董事长满怀信心地表示,公司未来的快速增长是可以预料的,但他可能没有料到严峻的挑战会很快到来。

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3月9日,维珍创意发布了2017年度业绩预测,预测公司2017年净利润为300万~ 390万元,同比下降88.57%~91.21%。

对于这份文字稿,维珍创意给出了一个直截了当而又残酷的解释,称由于2017年支付宝和微信支付的快速发展,移动支付取代了大量小额现金支付,严重影响了银行自动取款机等自助设备的部署,导致公司年度业绩大幅下滑。

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事实上,在2017年的半年度报告中,该公司的业务遭遇了挫折。2017年1月至6月,维珍创意完成营业收入1769.78万元,同比下降58.21%;上市公司股东应占净利润39.64万元,同比下降96.95%。维珍创意表示,受国内第三方支付的影响,国内商业银行部署的自助设备数量逐渐放缓,上半年公司收入和利润呈下降趋势。

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这种情况对于这个细分领域的领先企业来说太突然了。数据显示,维珍创意成立于2010年12月31日,主要从事工业设计、it软硬件研发、市场开发、系统安装以及银行atm图像创新和安全防护产品的售后服务。其主要客户是各种银行金融机构。

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纵观年报,记者发现2013年后,维珍创意的年净利润逐渐攀升至3000多万元。具体而言,2014年至2016年,公司实现收入6928.55万元、9325.81万元和1.1亿元,实现净利润2524.18万元、3176.84万元和3412.76万元。

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然而,2014年,维珍的创意毛利率为53.29%,2017年上半年,毛利率降至48.89%。

R&D投资的比重逐年下降。据维珍创意(Virgin Creative)的定期报告,除了移动支付发展的影响外,公司还面临着人才短缺、市场竞争加剧等困难。

在2017年的半年度报告中,维珍创意表示,公司已经培养和积累了一批人才,但是随着公司业务的不断发展,R&D设计师和销售人员存在差距。虽然公司一直在引进人才,但随着公司规模的迅速扩大,新员工的整合和成长需要时间,这使得人员配备与公司在一定时期内的发展不匹配。

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诚然,维珍创意员工的数量近年来并没有显著增加。从2014年到2016年,公司分别拥有99名员工、114名员工和124名员工。截至2017年6月底,公司员工人数为118人,较年初有所下降。

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此外,虽然Virgin Creative在细分市场中处于领先地位,但它仍然表现出市场竞争带来的危机感,称随着银行对自助智能设备的需求不断扩大,不可避免地会吸引大量其他企业尝试进入这一市场领域,竞争必将呈现出日益激烈的态势。记者了解到,据公开信息,山东印伟科技有限公司、河北超越智能科技有限公司等企业均以维珍创意为标杆公司。

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为应对竞争和市场变化,维珍智能表示,计划进一步完善销售网络,加强营销和公共关系,并寻求行业并购机会。此外,我们将继续通过自主创新开发个性化的新型智能产品,避免恶性竞争。

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但从数据来看,与其收入增长相比,近年来它在R&D的投资并没有取得很大进展。财务报告显示,2014年至2016年,维珍创意的研发支出分别为502.12万元、565.63万元和605.54万元,分别占全年营业收入的7.25%、6.07%和5.53%,呈逐年下降趋势。值得一提的是,2017年上半年,维珍创意以人民币1650万元在广州购买了三处房产,主要用于R&D中心的升级和建设。

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关于新技术的影响,丁鑫资本董事长张驰告诉记者,伴随着互联网带来的整个产业革命,一批新产业诞生,一些传统产业升级加快。这个循环越来越快,甚至超出了我们的想象,这就是科技进步的力量。在这个过程中,它会在企业的某些方面得到体现,这也是非常可以理解的。

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张驰认为,作为一名投资者,他会非常关注行业的生命周期。即使有科技革命的影响,一些长期存在的产业,如生物医学和其他大型健康产业,也不会消亡。具有高产业壁垒和技术壁垒的企业,如新能源汽车产业、高端装备制造业和芯片产业,也值得特别关注。

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维珍创意(Virgin Creative)曾是新三板的明星股,于2013年8月在新三板上市,但凭借围绕银行开展业务的商业模式,该公司在进入资本市场之前很久就赢得了资本的关注。

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2012年,维珍创意第二次增资时,北京管仲天使投资管理有限公司(以下简称管仲天使投资)出资人民币100万元,认购22.84万股,每股价格为人民币4.38元。值得一提的是,管仲天使投资有限公司是由联想集团刘传志、新东方集团俞洪敏等40多位著名企业家共同创办的天使投资机构。投资中关村核心竞争力强、科技含量高、发展前景好的创新型中小企业(000931)。

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2014年,已成为新三板上市公司的维珍创意再次受到重量级投资机构的青睐。同年4月,上市公司市北高辛(600604) (600604)以每股6.58元的价格,全额认购维珍创意670万股,持股比例为18.65%,成为公司第二大股东。

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据统计,自上市以来,维珍创意已经进行了四次固定涨幅,募集资金近1.7亿元,其中两次价格达到12.5元/股。就在去年,公司完成了自成立以来总额最大的一次固定增长,以每股6.66元的发行价共筹集资金9990万元。共增加33个目标,包括14个自然人投资者和8个机构投资者。

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此外,2014年8月,维珍创意采用了做市商转让。仅在一年多的时间里,做市商的数量就从2个增加到了16个,在此期间股价持续上涨,最高可达每股35.20元。一度,日交易量超过1000万,人气不断提升。它还入围了2015年中关村100强高增长企业。

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尽管公司的股价在后期有所下降,但投资者继续加入,股东团队越来越强大。截至2017年6月底,维珍创意拥有699名股东,包括102名机构投资者。

但目前,该公司在二级市场的股价与高峰期相比已经大幅缩水。在电话拍卖转让模式下,截至3月22日收盘,维珍创意的股价仅为1元/股。

(实习生胡琳也参与了这篇文章)

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